Hieronder vindt u een overzicht van de uitputting op de in 2024 opgenomen budgetten van het College uitvoeringsprogramma (CUP) 2023-2026. Voor een toelichting op de realisatie van deze activiteiten verwijzen wij naar de paragraaf 1. beleidsrealisatie van de verschillende programma's.
In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de CUP-budgetten in de huidige jaarschijf 2024. Met de 2e bestuursrapportage 2023 is € 420.000 overgeheveld naar 2024. De totaal CUP-budgetten voor 2024 komen hierdoor op € 2,477 miljoen (kolom A).
Kolom B laat de besteding zien; dit is op basis van werkelijke realisatie en prognose.
Kolom C en kolom D laten respectievelijk zien dat een bedrag van € 45.000 kan vrijvallen en dat wordt voorgesteld om € 753.000 over te hevelen naar 2025.
Thema | CUP-onderdeel | Totaal budget 2024 incl overheveling uit 2023 | Besteding prognose tm 31/12 | Vrijval | overhevelen naar 2025 | |
A | B | C | D | |||
1 | Kunst en cultuur | |||||
Vernieuwende projecten | 50.000 | 50.000 | ||||
Inhaalslag Kunst en Cultuur | 75.000 | 75.000 | ||||
Combinatiefunctie | 48.000 | 48.000 | ||||
Reserve beeldende kunst | 35.000 | 35.000 | ||||
Pilot Bibliotheek Kudelstaart | 30.000 | 30.000 | ||||
2 | Sport | |||||
Cultuurevent | 25.000 | 25.000 | ||||
Combinatiefunctie | 120.000 | 120.000 | ||||
Sport en cultuurevent | 25.000 | 25.000 | ||||
Herijken beleid herijken huur sportvelden | 20.000 | 20.000 | ||||
Investering in sport per inwoner | 25.000 | 25.000 | ||||
Proosdijhal | 25.000 | 25.000 | ||||
3 | Zorg, welzijn en wijkgericht werken | |||||
Pilot Wijkregisseur | 130.000 | 130.000 | ||||
Mantelzorgbeleid | 25.000 | |||||
Eenzaamheid | 60.000 | 60.000 | ||||
Lokale Inclusie Agenda | 50.000 | 10.000 | 15.000 | 25.000 | ||
Welzijn op recept pilot | 50.000 | 24.000 | 26.000 | |||
Betaalbaarheid vestigingsplek gezondheidscentrum | 30.000 | 30.000 | ||||
4 | Jeugd | |||||
Innovatieve oplossingen | 50.000 | 50.000 | ||||
Combinatiefunctie jongeren | 32.000 | 32.000 | ||||
Pilot ervaringsdeskundige Jeugd | 50.000 | 50.000 | ||||
Pilot POH Jeugd | 100.000 | 100.000 | ||||
5 | Werk en inkomen | |||||
Poolsspreekuur | 25.000 | 25.000 | ||||
Aalsmeerpas | 30.000 | 30.000 | ||||
Arbeidsmigranten | 50.000 | 50.000 | ||||
6 | Participatiebeleid | |||||
Inzetten participatie | 50.000 | 35.000 | 15.000 | |||
7 | Schiphol | |||||
Lobbyist | 50.000 | 50.000 | ||||
8 | Economie, recreatie en toerisme | |||||
Verbetering Verblijffaciliteiten waterrecreatie | 25.000 | 25.000 | ||||
Uitvoering Village dressing | 100.000 | 7.500 | 92.500 | |||
Cofinanciering Westeinderscheg | 80.000 | 2.000 | 78.000 | |||
9 | Duurzaamheid | |||||
Masterplan Energie | 50.000 | 50.000 | ||||
Duurzaamheidsagenda | 100.000 | 33.500 | 66.500 | |||
10 | Wonen | |||||
Capaciteit wonen | 50.000 | 50.000 | ||||
Woonloket | 20.000 | 20.000 | ||||
Pilot doorstroming | 15.000 | 15.000 | ||||
Opkoopbescherming | 17.500 | 17.500 | ||||
Woonzorgvisie | 30.000 | 30.000 | ||||
11 | Mobiliteit | |||||
Opstellen verkeerscirculatieplan | 50.000 | 50.000 | ||||
Inzet klankbordgroep | 20.000 | 20.000 | ||||
12 | Buitenruimte | |||||
Herstelplan knelpunten openbare ruimte/groen | 200.000 | 50.000 | 150.000 | |||
13 | Maatschappelijk Vastgoed | |||||
Buurtcentrum Hornmeer | 30.000 | 15.000 | 15.000 | |||
14 | Ruimtelijke ordening | |||||
Integrale aanpak Schinkelpolder | 135.000 | 35.000 | 100.000 | |||
Omgevingsvisie | 120.000 | 120.000 | ||||
15 | OOV | |||||
Evenementen beveiliging | 50.000 | 50.000 | ||||
16 | Organisatie | |||||
Scholing KOA | 100.000 | 100.000 | ||||
Scholing B&W | 25.000 | 25.000 | ||||
Totalen | 2.477.500 | 1.654.500 | 45.000 | 753.000 | ||
Sport- & Cultuurevenement
De gemeente ontvangt middels de specifieke uitkering ‘Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen’ gefaseerd een budget van € 466.000 voor interventies gericht op het wegwerken van Corona achterstanden bij kinderen. Het budget mag ingezet worden tot en met schooljaar 2024-2025. In 2024 is hier het Sport & Cultuurevenement uit bekostigd. Dit betekent dat de hiervoor gereserveerde middelen uit het College Uitvoerings Programma ten hoogte van €25.000 voor het jaar 2024 vrijvallen in de reguliere sportbegroting. Deze middelen zullen worden ingezet voor een onderzoek naar contractvorming, subsidie en kostprijs dekkende huur voor de ESA en een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de midgetgolfverenging van Aalsmeer.
Herziening huurbeleid sportvelden – uitgesteld tot 2025
Na voltooiing van de inventarisatie van eigendommen en opstallen van sportparken en de vernieuwing van overeenkomsten voor buitensport, ontstaat de mogelijkheid om de tarieven voor buitensport te herzien. Deze herziening staat gepland voor 2025.
Proosdijhal – inzet voor onderzoek actualisatie overeenkomsten buitensport
Het project Proosdijhal maakt nu deel uit van de gebiedsvisie Kudelstaart. Het eerder genoemde budget wordt ingezet voor de actualisatie van overeenkomsten met buitensportverenigingen. Deze contracten zijn verouderd en dienen te worden aangepast aan de hedendaagse eisen. Pas na de afronding van deze actualisatie kan de herziening van buitensportaccommodaties plaatsvinden.
Investering in sport per inwoner
In de jaarrekening 2023 is aangegeven dat het budget voor dit onderzoek mogelijk niet langer noodzakelijk is. Kenniscentrum Sport heeft inzicht verschaft in de investeringen per inwoner middels de SROI (Social Return on Investment) per gemeente. In plaats van het onderzoek wordt een inventarisatie, actualisatie en onderzoek uitgevoerd naar de eigendomsrechten van opstallen bij buitensportverenigingen in Aalsmeer, met als doel een duidelijk overzicht te creëren van de eigendomsverhoudingen.