In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze
bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen.
Bedrag x € 1.000 | Mutaties 2024 | Mutaties meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | 2025 | 2026 | 2027 | |
Financiële afwijking | -62 | 200 | 262 | 0 | 0 | 0 |
2.1 Verkeer en vervoer | -189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
7.2 Riolering | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 Afval | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 Milieubeheer | -33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingsrechtmatigheid | 323 | 353 | 30 | -3 | -3 | 22 |
2.1 Verkeer en vervoer | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 0 | 0 | 0 | -25 | -25 | 0 |
7.2 Riolering | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7.4 Milieubeheer | 353 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.5 Begraafplaatsen | -22 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Budgetoverheveling | -259 | 0 | 259 | -362 | 0 | 0 |
2.1 Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -192 | 0 | 192 | -145 | 0 | 0 |
7.4 Milieubeheer | -67 | 0 | 67 | -67 | 0 | 0 |
Meerjaren projectenplan Buitenruimte (MPP) | -352 | 0 | 352 | -270 | 0 | 0 |
2.1 Verkeer en vervoer | -200 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -152 | 0 | 152 | -70 | 0 | 0 |
Saldo voor bestemming | -350 | 554 | 903 | -635 | -3 | 22 |
Mutatie reserves | 638 | -308 | -946 | 270 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | 288 | 246 | -43 | -365 | -3 | 22 |