Bestuur, bevolking en veiligheid

Een deelnemer aan het APPA plan heeft per 1 augustus 2024 de pensioendatum bereikt. Het opgebouwde bedrag van € 128.730 bij ASR pensioenen is ontvangen en wordt gestort in de voorziening pensioen ex wethouders.

Op 17 september is de septembercirculaire 2024 gepubliceerd. De septembercirculaire 2024 geeft een actualisatie van de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds ten opzichte van de meicirculaire 2024 en is gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk.
In het raadsvoorstel van 7 november 2024 bent u over de uitkomsten ervan geïnformeerd.

Op het budget verkiezingen is een overschrijding van € 20.000. Het verkiezingsbudget is niet structureel verhoogd naar aanleiding van de invoering van de wet “Nieuwe Procedure Vaststelling Verkiezingsuitslag (NPVV)”. Daarnaast zijn in 2024 kosten verantwoord voor de Tweede Kamerverkiezing 2023. Bij de Kadernota 2026 wordt een aanvraag tot verhoging van het verkiezingsbudget ingediend.

Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan.

Het onderhoudsbudget voor bluswatervoorzieningen in 2024 is verhoogd op basis van de geplande uitbreidingen. Er is nog geen uitvoering gegeven aan de uitbreidingen waardoor het onderhoudsbudget naar beneden kan worden bijgesteld met € 21.100.

De gemeente reserveert op het collegebudget ieder jaar een bedrag voor een subsidie ten behoeve van de herdenking op 4 mei. Naast deze subsidie maakt de gemeente onkosten voor het houden van de jaarlijkse herdenking op het gemeentehuis. Doordat de gemeente volgens regelgeving verplicht is om de onkosten voor de herdenking in de cultuurbegroting op te nemen, wordt voorgesteld om vanaf 2024 € 11.000 vanuit het collegebudget over te hevelen naar het cultuurbudget.

Het onderhoudscontract audiovisueel apparatuur voor de raadszaal is voor € 5.000 per jaar aangegaan bij de verbouwing van het gemeentehuis. De onderschrijding op het budget van de griffie wordt ingezet ter dekking van deze kosten.

Diverse kleine financiële mutaties waarvoor een nadere toelichting niet nodig is.